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新闻中心

亚商新能源公司顺利完成2018年度内部控制自评测试

内部控制稽核覆盖到公司所有部门和岗位,依据以风险为导向,遵循全面性、重要性、客观性原则,关注重要业务部门、重大事项和高风险业务,亚商新能源公司2018年度对采购管理、合同印章管理、销售管理、资产管理和资金管理六大业务板块中的关键控制点进行跟踪测试,加强业务风险防范。

近日,亚商新能源公司完成对2018年工作的内部控制自评,测试分期中、年末两轮测试进行开展,2018831日前完成期中测试,2019131日前完成年末测试。本年度自评测试发现问题2个,外部亏损企业审计发现内控问题6个,目前已全部整改完成。

此外,公司多部门联动的内控审计工作小组,每月对公司正在执行的一项制度进行抽查,检查业务流程的执行情况,加强制度流程执行的有效性、合规性。

通过内部控制自评、内控审计抽查、公司外部审计多层次、多轮控制,根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求,对公司内部控制设计与运行的有效性进行评价,加强对内各项业务和相关岗位关键控制点进行控制,及时发现问题,制定整改措施,切实做到心中有数、化解有策、应对有效,坚决打好防范化解重大风险攻坚战,促进公司健康持续长久地发展。

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