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新闻中心

亚商新能源公司建立内控审计工作机制

      近日,为进一步落实制度文化建设,加强公司内部风险控制,提升运营管理效率,充分发挥纪委监督责任,亚商新能源公司根据管理职能划分和人员组成情况,建立多部门联动的工作机制,开展以制度流程执行、管理效能、部门履职情况为主要内容的内控审计工作。

制度流程是公司健康运营的框架支撑,质量体系文件是公司产品质量达标的规范性文件,结合公司正在进行的各类制度流程梳理、制定、修订完善工作,及2018年第一轮内控测试,工作小组将每月对相关部门的制度流程、体系文件进行1-2项抽查,督查执行的有效性、规范性。

 

       下一步工作中,工作小组将对在抽查、测试过程中发现的问题,要求相关部门按照要求及时制定整改、完善措施计划,在规定期限内进行整改落实,并整改完成情况纳入部门领导当年度绩效考评中。从而加强运营管理风险防控,提高制度流程的有效性执行,形成人人按制度流程办事、按体系文件规范工作行为的良好工作氛围,不断提升公司经营质态,促进公司持续健康地发展。

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